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北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处2016年度部门决算公开
  • 信息来源:办公室
  • 发布日期:2017-08-31
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北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处2016年度部门决算(草案)说明


2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
  东铁匠营街道办事处是丰台区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是:贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,完成市、区人民政府布置的各项任务。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计137791357.14元,其中:本年收入128737946.12元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余9053411.02元。在本年收入中,财政拨款收入128737946.12元,占收入合计的100%;上级补助收入0元,;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。
  2016年度本年支出合计116503080.08元,其中:基本支出58322753.68元,占支出合计的50.06%;项目支出58180326.40元,占支出合计的49.94%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出 0元。
  2016年结余分配0元,年末结转和结余21288277.06元。   
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出114802980.08元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出43504496.02元,占本年财政拨款支出37.89%;国防支出817486.41元,占本年财政拨款支出0.713%;公共安全支出207960.62元,占本年财政拨款支出0.183%;教育支出6910元,占本年财政拨款支出0.007%;科学技术支出321880元,占本年财政拨款支出0.28%;文化体育与传媒支出2596305.47元,占本年财政拨款支出2.26%,;社会保障和就业支出51492313.41元,占本年财政拨款支出44.85%;医疗卫生与计划生育支出2980494.25元,占本年财政拨款支出2.60%;节能环保支出1055232元,占本年财政拨款支出0.92%;城乡社区支出8929117.29元,占本年财政拨款支出7.78%;农林水支出17920元,占本年财政拨款支出0.017%;资源勘探信息等支出69543.36元,占本年财政拨款支出0.06%;住房保障支出2803321.25元,占本年财政拨款支出2.44%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算43504496.02元,比2016年年初预算增加4490301.02元,增长11.51%。其中:
“人大事务”(列到款级科目,下同)2016年度决算484078元,比2016年年初预算增加484078元,主要原因本项目为追加调整预算,主要用于组织辖区人大代表换届选举工作支出。
  “政府办公厅(室)及相关机构事务” 2016年度决算32770434.92元,比2016年年初预算增加4925476.92元,主要原因本项目包含上年结转1471668.27元,其他为追加调整预算,主要用于辖区环境整治、综合治理、社区建设、应急维稳等方面支出。
  “统计信息事务”2016年度决算151000元,比2016年年初预算增加151000元,主要原因本项目为追加调整预算,主要用于统计所日常办公费用及统计抽样调查支出。
“税务事务”2016年度决算7846元,比2016年年初预算增加7846元,主要原因本项目为追加调整预算,主要用于流管办代征房产税购置设备支出。
   “党委办公厅(室)及相关机构事务” 2016年度决算18843.80元,比2016年年初预算增加18843.80元,主要原因本项目全部为上年结转资金, 主要用于反邪教工作专项经费支出。
  “组织事务”2016年度决算6219372.93元,比2016年年初预算减少264827.07元,主要原因本项目为减少调整预算,主要用于基层党组织工作和活动经费及基层党组织服务群众经费支出。
   “其他共产党事务支出”2016年度决算117028.90元,比2016年年初预算增加59428.90元,主要原因本项目为追加调整预算,主要用于基层党组织工作和活动经费支出。
  “其他一般公共服务支出“2016年度决算3624309.47元,比2016年年初预算减少891545.53元,主要原因本项目为减少调整预算,主要用于社区办公和服务用房租赁经费支出等。
  2、“国防支出”2016年度决算817486.41元,比2016年年初预算增加767606.41元,增长15.39倍,其中:“国防动员”2016年度决算817486.41元,比2016年年初预算增加767606.41元,主要原因本项目全部为追加调整预算,主要用于人防工程公益化改造整治经费。
  3、“公共安全支出”2016年度决算207960.62元,比2016年年初预算增加187960.62元,增长9.4倍,其中:“司法”2016年度决算207960.62元,比2016年年初预算增长187960.62元,主要原因本项目为追加调整预算,主要用于基层司法所办公场所改造经费。
  4、“教育支出”2016年度决算6910元,比2016年年初预算减少45590元,减少86.84%,其中:“进修及培训”2016年度决算0元,比2016年年初预算减少52000元,主要原因本项目为减少调整预算。
  “教育费附加安排的支出” 2016年度决算6910元,比2016年年初预算增加6910元,主要原因本项目全部为上年结转资金,主要用于宣统部“美丽丰台”活动经费支出。
  5、“科学技术支出” 2016年度决算321880元,比2016年年初预算增加196080元,增长1.56倍。其中:“科学技术普及”2016年度决算321880元,比2016年年初预算增加196080元,主要原因全部为追加调整预算,主要用于社区科普益民等活动项目经费支出。
  6、“文化体育与传媒支出”2016年度决算2596305.47元,比2016年年初预算增加2279305.47元,增长7.19倍。其中:
  “文化”2016年度决算420106.20元,比2016年年初预算增加103106.20元,主要原因此项目包含62041.10元上年结转资金,其他为增加调整预算,主要用于基层文化“六个十”项目等文化活动补助经费支出。
  “体育”2016年度决算249375元,比2016年年初预算增加249375元,主要原因此项目全部为上年结转249375元,主要用于体育生活化社区配套资金支出。
     “其他文化体育与传媒支出”2016年度决算1926824.27元,比2016年年初预算增加1926824.27元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于幸福生活讲师团活动支出及社区文化活动室设备购置。
  7、“社会保障和就业支出” 2016年度决算51492313.41元,比2016年年初预算增加11522649.05元,增加28.83%。其中:“人力资源和社会保障管理事务” 2016年度决算8000元,比2016年年初预算增加8000元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于社保所设备购置经费支出。
  “民政管理事务”2016年度决算31422428.09元,比2016年年初预算增加5581020.73元,主要原因此项目中包含15000元为上年结转资金,其他为追加调整预算,主要用于社区日常办公费、社区服务中心养老服务工作及开展重阳节爱老敬老慰问活动等。
  “行政事业单位离退休”2016年度决算6313683.50元,比2016年年初预算减少1533913.50元,主要原因此项目为政策调整减少预算,主要用于发放离退休人员退休金及抚恤金等经费。
  “就业补助”2016年度决算3674779.06元,比2016年年初预算增加3674779.06元,主要原因此项目为政策调整追加预算,主要用于社区公益性岗位人员补贴等项目经费支出。
  “抚恤”2016年度决算100664元,比2016年年初预算增加54664元,主要原因此项目包含上年结转资金88400元,其他为政策调整预算,主要用于辖区优抚对象抚恤和生活补助。
  “退役安置”2016年度决算1713882元,比2016年年初预算增加1713882元,主要原因此项目为调整增加预算,主要用于发放无军籍退休人员退休费。
  “社会福利”2016年度决算101000元,比2016年年初预算减少499000元,主要原因此项目为调整减少预算,主要用于“四就近”离休干部活动经费及孝星评选奖励经费等。
  “残疾人事业”2016年度决算4993876.06元,比2016年年初预算增加1282116.06元,主要原因此项目包含838556元上年结转资金,其他为政策调整追加预算,主要用于残疾人生活补助、机动轮椅车燃油补助及康复经费。
  “临时救助”2016年度决算769350元,比2016年年初预算增加769350元,主要原因此项目全部为上年结转资金,主要用于发放民政对象临时救助款。
  “其他社会保障和就业支出”2016年度决算2394650.70元,比2016年年初预算增加471750.70元,主要原因此项目包含539623.50元上年结转资金,其他为调整减少预算,主要用于社区管理退休人员自采暖补贴及社区管理退休人员服务经费等支出。
  8、“医疗卫生与计划生育支出” 2016年度决算2980494.25元,比2016年年初预算减少586405.75元,减少16.44%。其中:
  “公共卫生”2016年度决算182646.79元,比2016年年初预算增加182646.79元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于发放严重精神障碍患者监护人补贴。
  “医疗保障”2016年度决算1582272.46元,比2016年年初预算减少787727.54元,主要原因此项目包含上年结转资金15000元,其他为减少调整预算,主要用于机关人员社会医疗保险、五七退养人员医疗费及辖区民政对象医疗救助等经费支出。
  “计划生育事务”2016年度决算1215575元,比2016年年初预算增加18675元,主要原因此项目包含208000元上年结转资金,其他为调整减少预算,主要用于计划生育家庭奖励、流动人口计划生育管理和服务等项目经费支出。
  9、“节能环保支出” 2016年度决算1055232元,比2016年年初预算增加1055232元,增长100%,其中:“污染防治”2016年度决算1055232元,比2016年年初预算增加1055232元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于发放优质燃煤补贴。
  “污染减排”2016年度决算26292元,比2016年年初预算增加26292元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于发放环保监督员补贴。
  10、“城乡社区支出” 2016年度决算8929117.29元,比2016年年初预算增加5489117.29元,增长1.6倍,其中:
  “城乡社区管理事务”2016年度决算1000000元,比2016年年初预算增加1000000元。主要原因此项目为追加调整预算,主要用于人口疏解工作经费支出。
  “城乡社区环境卫生”2016年度决算4579438.53元,比2016年年初预算增加4579438.53元。主要原因此项目包含上年结转资金959087.67元,其他为追加调整预算,主要用于环境整治工作经费支出。
  “其他城乡社区支出”2016年度决算3349678.76元,比2016年年初预算减少90321.24元,主要原因此项目包含528808.84元为上年结转资金,其他为调整减少预算,主要用于社区公益金用于居民活动开展、志愿者表彰慰问及活动室设施完善等经费。
  11、“农林水支出” 2016年度决算17920元,比2016年年初预算增加17920元,增长100%。其中:“水利”2016年度决算17920元,比2016年年初预算增加17920元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于发放水库移民补助经费支出。
  12、“资源勘探信息等支出”2016年度决算69543.36元,比2016年年初预算增加69543.36元,增长100%。其中:“安全生产监管”2016年度决算69543.36元,比2016年年初预算增加69543.36元,主要原因此项目为包含上年结转资金56544元,其他为追加调整预算,主要用于安监员工会经费支出。
  13、“住房保障支出”2016年度决算2803321.25元,比2016年年初预算增加165895.25元,增长6.29%。其中:
  “住房改革支出”2016年度决算2803321.25元,比2016年年初预算增加165895.25元,主要原因此项目为追加调整预算,主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度政府性基金预算财政拨款支出1700100元,主要用于以下方面(按大类): 其他支出1700100元。
  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“其他支出”(类,下同)2016年度决算1700100元,比2016年年初预算增加1646400元,增长30.66倍。其中:“彩票公益金及对专项债务收入安排的支出” 2016年度决算1700100元,比2016年年初预算增加1646400元,增30.66倍。主要原因是此项目包含上年结转资金1494784.84元,其他为追加调整预算,主要用于步道维修改造工程款及养老助餐补助。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出58322753.68元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

“三公”经费财政拨款支出决算表
  单位名称:北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处  单位:元
   “三公”经费财政拨款合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
     公务用车购置费 公务用车运行维护费
      小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他
  2016年预算 18,800.00 0.00 18,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2016年决算 87,638.04 33,720.00 0.00 0.00 53,918.04 14,000.00 10,489.92 17,838.45 11,589.67
  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
  本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。
二、“三公”经费支出口径
  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  2016年“三公”经费财政拨款决算数87638.04元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18800元增加68838.04元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2016年决算数33720元,比2016年年初预算数0元增加33720元。主要原因:参加区台办组织两岸社区交流活动;2016年因公出国(境)费用主要用于赴台湾社区进行参观交流学习等活动,2016年组织因公出国(境)团组1个、2人次,人均因公出国(境)费用16860元。
  2.公务接待费。2016年决算数0元,比2016年年初预算数18800元减少18800元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数53918.04元,比2016年年初预算数0元增加53918.04元。其中,公务用车购置费2016年决算数0元, 2016年购置(更新)0辆,车均购置费0元。公务用车运行维护费2016年决算数53918.04元,比2016年年初预算数0元增加53918.04元,主要原因:因公车改革追加调整预算。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油14000元,公务用车维修17838.45元,公务用车其他支出11589.67元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费17972.68元。
 

2016年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况
  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计4,802,579.95元,比上年增加1500329.60元,增加原因:城管分队日常公用经费支出纳入街道办事处核算。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
  2016年本部门政府采购支出总额11577029.29元,其中:政府采购货物支出4435117.80元,政府采购工程支出7141911.49元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11577029.29元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5565292.92元,占政府采购支出总额的48.07%。
三、国有资产占用情况
  固定资产总额24746490.19元,其中:汽车3辆,489384元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0元。
四、行政事业性收费重点项目情况
  本单位无行政事业收费重点项目情况。
  2016年度部门绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况
  2017年,本部门对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0%,涉及金额0元。评价结果(概括评价总体情况)。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议